Проект

ГК "Черкизово" завершила создание системы бюджетирования

Заказчики: Черкизово ГК

Москва; Пищевая промышленность

Продукт: Oracle Hyperion Planning
На базе: Oracle Hyperion

Дата проекта: 2012/07  - 2013/12
Технология: CPM
подрядчики - 210
проекты - 968
системы - 110
вендоры - 61

23 декабря 2013 года интегратор AT Consulting сообщила о внедрении в Группе «Черкизово» решения для бюджетирования и GAAP-отчетности.

Ход проекта

Проект начат в июле 2012 года и проходил в четыре этапа. На первом этапе, завершенном в конце 2012 года, собраны требования к системе. Второй этап - март 2013 года - включал разработку прототипа системы и проектной документации. На этом этапе проводилось обучение пользователей. В ходе третьего этапа решение запущено в опытную эксплуатацию. Последний этап закончен в сентябре 2013 года. Им проведены работы по интеграции систем.

Модель планирования реализована на платформе Oracle Hyperion Planning. Новая система охватывает три взаимосвязанных контура:

  • производственное планирование, включающее планирование натуральных показателей;
  • финансовое планирование, включающее расчет себестоимости продукции;
  • консолидирующее, предназначенное для формирования сводного бюджета Группы «Черкизово».

Итог проекта

В системе осуществляется как годовое, так и оперативное планирование. Среди важных функций оперативного планирования:

  • учет специфических требований, вроде планирования расхода кормов и ветеринарных препаратов на день;
  • баланс процессов производства яиц, посадок цыплят, покупки недостающих и продажи избыточных яиц и цыплят;
  • баланс производства готовой продукции, оптимально удовлетворяющий заказ маркетинга.

Для сбора отчетности по стандартам GAAP по всей Группе используется система Oracle E-Business Suite, как часть единого интегрированного решения. Приложения «Главная книга» и «Активы» помогают Группе «Черкизово» получить развернутые отчеты формирования плановой себестоимости, сопоставления первичных затрат и анализа себестоимости. Подготовленные отчеты передаются в систему Oracle Hyperion Planning для проведения планово-фактического анализа.

«Бюджет на 2014 год формировался уже в новой системе. Теперь у нас есть единая версия бюджета – официальная, утвержденная. Во время обновления прогнозов все пользователи видят только один вариант документа. То преимущество, которое мы уже успели увидеть во внедрении системы GAAP-отчетности – это, пожалуй, переход на ежемесячное закрытие. Раньше мы делали квартальный отчет, сейчас – ежемесячный. И это большой шаг. Но самое главное – это возможность детализации данных, причем настолько глубокой, насколько это потребуется», – отметил Максим Гапоненко, заместитель финансового директора Группы «Черкизово».
«Основная сложность проекта заключалась в совмещении задач годового планирования и детальных требований оперативного планирования. Кроме того, фактические данные необходимо было дополнить управленческими аналитиками. Полагаю, мы успешно справились с этими задачами благодаря слаженной работе команды внедрения, состоящей из экспертов Группы «Черкизово» и наших специалистов, и предоставили руководству Группы удобный инструмент для качественного управления и развития бизнеса», – подчеркнул Антон Шубин, партнер компании AT Consulting, директор практики CPM.